1.询价比价规范流程

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料

设

备

询

价

比

规

范

材 料 设 备 部

（试行版）

2014年5月3日

材料

1.目的

为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。

2.适用范围

本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3.权责

3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。

3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。

3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

3.5总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤

4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；

4.2采购询价的程序

1）项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；

2）材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关4.3

2.采购比价审计的内容主要有什么?

1.采购控制制度审计 一是检查、评价物资采购制度是否健全、完善、合理、科学。

二是制度执行审计，即审查已制定的采购制度在实际采购过程中是否得到了严格执行。 三是考核与奖惩制度审计。

即审查对违反制度的情况是否建立了相应的责任追究制度及考核奖惩制度四是制度的修订和完善审计。 即审查是否建立了采购制度的不断改进和完善的机制。

2.采购计划审计 一是采购计划编制审计。主要审查物资采购计划的编制是否及时、准确、合理，采购计划是否结合公司的生产计划、BOM清单、库存状况、各种零部件的生产时问或订货（销售）时问制度：是否符合公司资金管理政策。

二是采购计划审批审计。主要审查采购计划是否通过相应的审批程序。

三是采购计划数量审计。主要审计物资采购数量是否考虑了点、量、价的关系，是否与生产计划和物资库存相适应。

四是采购计划执行审计。主要审查采购计划的实际执行情况即计划的复合性采购部门是否按照采购计划进行采购。

是否在公司物资品质管理部门确认的合格供应商处进行采购如有改变。其改变的原因和审批手续是否合理、齐全。

3.采购物资收验审计 质量检验部门是否组织物资验收；物资验收是否出据验收报告；超过采购合同的进货数量和提前到货的采购是否经过审批；短缺物资和不符合质量要求的物资是否查明了原因。 有无根据不同情况及时组织索赔，是否有退货凭证，报采购和质检部门进行审查、分析和考核供货商表现等；对逾期未交货者。

有无按合同规定给予处罚；物资验收是否严格，有无存在由于验收不严造成以次充好、以劣充优、不合格物资入库等问题。 4.采购价格审计 通过对实际采购价格的分析。

重点关注某时段的实际采购价格走势与同期市场价格走势是否一致。采购价格与市场价格波动周期是否一致。

采购价格与市场价格波动幅度是否一致。某时点的实际采购价格与市场公允价格比较是否合理，某时段多供方供货时各供应商量价分配比例是否合理等等。

5.采购合同审计 主要根据合同的条款审计（合同的标的、质量、数量、价格、付款、履行地点、期限、违约责任、解决争议方法以及购买的标的物的权属性质；标的物的采购价格与市场价格的关系；逾期交付标的物的价格；标的物的运输费及运杂费负担的约定等；合同是否完备、合法。 合同的内容是否达到双方均衡受益。

有无损害需求方利益的条款；有无明显有利于供应商的条款。如果存在这些现象，应进行延伸审计，查明是否有人情交易、权钱交易等情况等等），以及合同执行情况的审计、合同管理的审计，等等。

6.采购结算（付款）审计 主要是依据采购结算的相关规章制度对其进行符合性审计；审查实际付款方式、付款时间、付款金额、付款内容和收款人等项目是否与合同条款一致，如果存在变更是否经过相关人员批准；是否依据合同、发票、验收单等凭据，并经过严格审核后办理货款结算；付款的申请、支票开具、办理结算、记账是否按相关规章制度执行。 如：是否由不同部门的不同人员担任；是否存在重复付款或多付货款现象；是否按《合同法》的规定执行。

对于按时交付标的物的；遇价格上涨或下跌都不影响其合同的有效履行；若逾期交付标的物的，遇价格上涨按原价执行，价格下降按新价执行 。

3.材料管理制度

具体描述 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3。

1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3。

2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3。3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3。4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3。5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3。6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3。7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3。8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3。9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3。10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程 4。1物资采购的计划、申请与审批 4。

1。1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4。1。

2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4。

1。3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4。 1。

4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4。

1。5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4。2采购比价 4。

2。1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4。2。

2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。 4。

2。3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4。2。

4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 4。

2。5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度 4。 3采购实施及物资验收 4。

3。1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4。3。

2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4。

3。3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4。

3。4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4。4结算 4。

4。1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4。4。

2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4。

4。3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购。

4.采购人员如何做好决标与比价

这意味着，在获得物料方面所做的点滴成本节约对利润产生的影响，要大于企业其它成本-销售领域内相同数量的节约给利润带来的影响。

因此，每个企业都会使用不同方法的来做好采购。在市场经济中，企业为了降低成本，比价采购已是普遍采用的方法。

实践证明，比价采购有助于提高企业的市场竞争力，保证原辅材料的产品质量，也有助于防止采购工作中可能出现的腐败。为了能更好地做好采购，让企业更好地提高利润，特制定如下资料供大家参考。

此份资料包含以下内容： 六、成本分析若由卖方提供对议价有何不便 八、供应商承诺价远低于底价时是否应予拒绝。

5.采购比价意见书怎么写

法律服务合作调研报告 公司领导：随着市场经济的不断发展和国家各项法制法规的持续完善，法律事务工作的重要性在企业各项工作中的地位显得尤为重要。

在规范的社会大环境下，市场经济等同于法制经济，法律是有效保护公司自身安全的有效手段，我们要通过卓有成效的法律事务工作，使公司依法进行各项经营管理活动，防止出现违法行为和各种法律漏洞，预防发生法律纠纷、避免不必要的经济损失；加强法律事务工作是公司长远发展的需要，通过完善公司规章制度降低公司的内部管理风险，通过建立系统完整的劳动合同降低劳动纠纷，通过聘请专业的法律顾问律师在法律层面上对公司拟投资的项目，进行可行性分析，出具可行性法律意见书或者尽职调查报告，为公司决策者提供决策的法律依据。简言之，充分认识到法律事务工作的重要性，有利于进一步建立健全法律风险防范机制，走符合当今市场经济趋势的发展道路。

为进一步完善我公司法律服务工作，在注重做好各项法律事务工作的基础上，拟聘请专职律师对公司法律事务予以指导和协助。我部门通过多种途径的了解和咨询，对XX律师事务所、XX律师事务所及XX律师事务所进行了专门的调研和询价，现将调研结果向公司领导报告如下。

一、报价公司所需法律服务包括日常服务于专项服务两部分，其中日常服务主要指审查、起草、修改公司经营活动中的各类合同、协议以及其他法律文件、参与公司有关法律问题的会议、谈判，提供有关法律问题的日常咨询等；专项业务主要指代理公司诉讼、仲裁案件，参与公司上市、并购、重大项目招投标、改制、资产重组、公司破产清算等。名称报价（元）备注日常服务专项业务XX事务所32000根据实际需要协定XX律师事务所报价已含专项业务费用，但不含专项业务所需食宿、交通及其他办案费用XX事务所60000无XX事务所50000根据实际需要协定二、律师队伍1.XX律师事务所以主任律师？？？为首的法律服务团队。

未出具专业资格及人员基本情况，未提供专门法律事务顾问，无固定法律事务工作人员名单。口头承诺将考虑增设常驻VV的律师小组。

2.XX法律律师事务所以主任律师？？？为首的法律服务团队。律师简历3.XX律师事务所？？？律师。

未出具专业资格及人员基本情况。口头协议待合同签订后提供专门律师团队名单及资格，确保高效完成法律服务工作并确保服务质量。

三、工作思路及法律理念1.XX律师事务所有需要合作的日常法律事务及专项业务能确保第一个工作日内安排人员到位。

未确定专人专务。无日常监督指导。

无主动性。2.XX律师事务所对于日常法律事务工作持防范为先的工作理念，实行事前防范、事中监督、事后复核的工作方式；对于专项业务做到根据不同的业务派遣不同的律师，做到专人专项专责。

3.XX律师事务所根据不同的法律事务工作内容，由指定律师团队中的律师负责专门的工作。确保工作及时人员到位。

日常业务工作服务律师不少于2人，专项业务根据需要确定服务人数。四、法律服务合作意向书及法律服务协议附后 二〇一〇年X月X日。

6.公司集中采购情况报告

以下文章可供你借鉴！中电投蒙东能源集团公司是中国电力投资集团公司控股子公司，2008年1月8日成立，与白音华煤电有限责任公司实现管理整合并受托管理元通发电有限责任公司、元宝山发电有限责任公司和大板发电有限责任公司。

公司涉足管理煤、电、化、铝、路、港六大产业，是以煤为基础、电为核心、有色金属一体化、铁路和港口为保障，协调发展的现代化大型能源企业集团，是国家重点建设的13个大型煤炭基地和全国煤炭工业100强企业之一；是中电投集团公司六大产业集群之首；是内蒙古自治区东部产值过百亿企业第一家，是内蒙古自治区重点培育的20家大型企业集团和7个五千万吨级煤炭基地之一。2008年1月被自治区评为第二批循环经济示范企业；2007年4月，公司控股的露天煤业股份公司成功在深交所A股上市。

随着中国物流产业的发展，集中采购已是大势所趋，虽然仍存在一些问题，但其优势愈渐明显。集中采购的问题在当前的经济形势大局下，集中采购已经是各个集团节约成本、形成规模效益的必要战略方案。

虽然集中采购具有诸多优点，但不可避免的，对于蒙东集团来说，单纯采用集中采购同样给他们带来了几个问题（PS：集中采购的优点）1） 集中的数量优势集中采购能够形成批量采购，具有价格优势，争取主动权，可避免各个企业分头采购造成人力物力的浪费，降低进货成本和物流成本，有利于获得采购规模效益。2） 减少企业内部的各部门及单位的竞争和冲突集中采购可避免多头采购而形成卖方市场，尤其在物资短缺的时候，避免卖方借此抬价，也可避免集团内各个企业为争资源而自行抬价，造成整体效益不利的局面。

3） 形成供应基地集中采购可以集中结算，使付款得到同意管理和保障，易于稳定集团与供应商之间的关系，提高供应商供货的积极性，并得到供应商在技术开发、货款结算、售后服务支持等诸多方面的支持与合作。对比各种采购模式如下：解决方案结合以上情况，本小组认为采用复合采购模式更合适：先执行共同性物资和部分高价值物资集中采购（订单），分散收货（订货），分别结算（支付），各自使用（储用），另外紧急情况下各厂可以先自行采购但要将信息资料及时上报给集中采购管理部门，其他非共同性物资由各电厂自行采购的政策，随着公司发展的需要，各分仓库的容量趋向饱和，再逐渐新建物资配送中心。

主要特点：1）工厂向采购中心上报采购计划；2）总部负责统一向供应商下达采购订单；3）下级公司各自进行收货质检与入库业务；4）下级公司分别与供应商结算。本案例中的蒙东能源集团各电厂都会需要大量的煤炭等共同物资，同时每年每个厂也都需要购置为数不多但价值很高的机组，且数量基本都是一定的。

这样的物资集中采购更能取得规模效应。另外，蒙东能源集团部分企业年度采购金额情况中我们可以看到，有些分厂所需的物资种类愈千种且采购金额也并不大，而有的只需要大约3种其金额却很高，这时对于这些需要繁多且低额的物资的分厂就可以下方一定的采购权利，让他们自行就近采购即可。

这样即可以减轻集中采购的繁杂，同时也简化了采购的流程。各仓库现有的仓库占地和库存已经运输设备已经占用了大量了资金，如果直接拆除新建配送中心，一方面这其中会耗费大量的时间，耽误生产，同时会浪费大量资金。

而充分整合利用现有资源，再随着生产的逐步扩大，然后进行改造和改革，这样也会给整个集团适应这种模式一种循序渐进的过程。集中采购最大的劣势在于由于有这样一个中间环节导致在紧急情况下不能及时采购，耽误生产，所以在实行集中采购的同时做了一些小变动，允许各厂进行紧急采购，只要时候严格将相关资料上报给集中采购部门即可。

但同时要严格这项制度的管理，加强考核，如果紧急采购不能给出合理的缘由应设立一定的惩罚制度，同时如果有的分厂在一个周期内都没有紧急采购也没有积压过多的库存，则可以进行一定的奖励，并举行一个交流会，从而使得企业发展地更好。这样做所取得的效果1. 有利于获得采购规模效益。

2. 易于稳定本企业与供应商之间的关系。3. 有利于采购决策中专业化分工和专业技能的发展，同时也有利于提高工作效率。

4. 减少了管理上的重复劳动。5. 在物资短缺时，不同部门之间不会为了得到物资而相互竞争从而引起采购价格上涨。

7.如何做好采购工作

采购部相关流程

采购比价分析采购报批流程： 比价反馈流程报批： 1主要由报批人核对商品价值，市场供求关系，商品比价关系，要以市场供求变化使之平衡发展。 2报批人要核实货品价值真实度 确保商品价值合理 做好调研 报批过程中应加附加（商品信息和采购渠道，附比价内容）以及调研报告 写清具体时间 核实完毕后由各部门经理核实签字交送总监

采购比价分析专员及采购计划专员报批流程 1主要由报批人核对商品价值，市场供求关系，商品比价关系，要以市场供求变化使之平衡发展。 报批人要核实货品价值真实度 确保商品价值合理 做好调研 报批过程中应加附加（商品信息和采购渠道，附比价内容）以及调研报告 写清具体时间 报告核实完毕后交部门经理 由部门经理签字 送交总监 采购计划专员就提工作内容 采购计划专员要及时做好产品调研工作 工作中要及时反馈以下信息 预算管理、购价格与合同管理、采购检验、采购成本控制等 报批过程中要与比价分析专员沟通 信息及时反馈到 分析专员手中 （以表格形式反馈） 由采购比价专员一同报批 报批过程中经理应充分了解及时信息并给与指导 并了解时时信息 以免发生不必要的损失及浪费

采购退换货相关职责

采购员确定退货品种、保质日期等，与供应商协商。

分析退货原因报告及时与采购专员沟通

公司采购过程中 不可避免的产生问题物品 一旦出现售后等问题 需要及时联系退换货专员 退换货专员了解情况后 及时划分责任 确保无人为损坏 受理成功后 要与厂家取得联系 作出退换货处理 每天做好退换货记录 按时上报（重大退换货 一律经理签字处理）