1.如何做好QHSE管理体系内审工作

QHSE管理体系作为一种先进的系统化、科学化、规范化的管理方法，被国际石油界公认为是外树形象、内强素质，并能够不断提高企业管理水平和综合竞争能力的一种重要手段。

更为重要的是，在目前激烈的国际市场竞争中，它已经成为石油企业进入国际市场的“通行证”。因此，我国石油企业在近几年纷纷建立和实施了QHSE管理体系，并取得了明显的成效，使企业管理工作逐步走上与国际接轨的道路，为我国石油企业能够应对激烈的市场竞争创造了良好的条件。

QHSE管理体系实施工作中存在的主要问题建立和实施QHSE管理体系，虽然使石油企业质量、健康、安全和环境保护等各项管理工作有了明显的提高，但从目前石油企业QHSE管理体系实施工作的运行情况来看，还普遍存在着以下几方面的问题：1一些企业对实施工作重视不够、员工参与意识普遍不强一些企业只是为认证而贯标，对体系运行工作没有真正给予足够的重视，在建立QHSE管理体系并通过认证以后，就以为大功告成，实际工作中仍旧按照以前的管理方式去做，体系文件的具体规定和要求很难真正得到落实。

2.质量管理体系年度评审报告怎么写

仅供参考：

评审依据：ISO9001:2015标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。

评审目的：评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审范围及评审重点：对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。

参加人员：

评审内容：

本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改进建议，发表了意见、并展开了讨论和评价：最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：

管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行情况的报告》，其内容包括：

(1)内部质量管理体系审核情况；

(2)质量方针和质量目标的实施情况及适宜性；

(3)质量管理体系过程的运行状况；

(4)上次质量管理评审所确定的措施实施情况及有效性；

(5)有关质量管理体系改进的建议。

各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行情况报告》、《采购部质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》的报告。

与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施：

一、本次管理评审基本上达到了预期的目的，为持续改进工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用。同时为我公司通过2000版/T19001标准质量管理体系认证，创造了有利条件。

二、本次评审结论为：通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决情况的分析，我公司的质量方针和质量目标是适宜的，质量管理体系符合IS09001:2000标准和我司质量管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，质量管理体系能在持续改进中有效运行，与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。一致认为我公司质量体系基本具备申请第三方注册认证的条件。

三、在**期间对公司的顾客进行的满意度调查显示目前顾客满意率为***，离本公司的质量目标要求尚存在着差距，为此***要求****部门分析原因，制定相应的纠正预防措施，并由**部门监督实施。本次管评共开出纠正预防措施**个，改进措施**个，详见相应记录。

3.质量体系管理评审汇报资料怎么写

主要按照以下流程进行：

一、评审时间

二、评审的目的

策划安排的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定改进的机会和变更 的机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性和有效性，为迎接第三方审核做好准备。

三、参加人员

四、评审内容

1、公司组织机构、资源配置的适宜性；

2、质量管理体系的运行状况；

3、质量方针、目标的适宜性和有效性，实施情况；

4、体系出现或遇到新情况和需求；

5、顾客意见反馈、抱怨处理情况；

6、内审及纠正预防措施信息。

五、评审要求

1、各部门负责人参加评审，提出改进意见；

2、管理者代表负责管理评审的准备工作，办公室具体实施，质检部配合。

六、评审准备工作要求 以下各部门负责人提供专题报告 专题报告 质量管理体系的适宜性、有效性。充分性，质量方针和 目标是否适宜。

七：内审总结报告

1.顾客意见、抱怨处理及顾客满意度调查总结报告

2.近期产品质量完成情况 纠正预防措施完成情况。

4.QHSE体系审核工作

【来自赛为企业安全管理】1、确立管理方针，统一管理目标 QHSE方针和目标是组织在QHSE管理方面的总的指导思想和行为准则，是体系建立和运行的依据和指南。

企业QHSE方针、目标的确立，要依据初始评审的结果、相关QHSE法律及法规要求、上级公司经营战略方针、HSE方针目标、石油企业的QHSE状况、危险性质的特点以及企业的规模等来综合进行。如中石化某一石油企业根据上述要求，确定企业的QHSE方针、目标如下：方针：安全第一、预防为主；完善质量、拓展市场；全员动手、综合治理；改善环境、保护健康；科学管理、持续发展。

目标：不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境、作业质量合格率99%。2、建立专门管理机构，加强统一管理 组织是活动开展的保证。

在企业管理系统当中，必须要有专门负责QHSE管理体系的部门和人员。这一套机构是一种与企业的业务组织体系平行的结构，其自身是一个独立的垂直管理体系。

该体系由QHSE管理委员会全面指导，企业最高管理者担任管委会主任，最高管理者还要指定管理者代表，管委会下设专门职能部门（QHSE管理部），对企业的QHSE活动进行全面的管理，这一部门可与其他部门平行设置，也可以比其他部门高半级。基层生产单位QHSE管理由分队长负责，分队配备专职监督员，对口企业的QHSE管理部，对基层所有岗位进行具体的指导和监督，然后通过具体的职能分工，使企业QHSE活动所有具体责任都落实到部门和个人，保证各种问题、责任的追溯。

这样，做到人人各司其职、各负其责。3、努力创造条件，改善硬件设施 QHSE管理体系的建立和运行以及各项活动的实施都离不开资源的支持。

企业经理应在现有资源条件下，循序渐进，分阶段改进企业的QHSE管理体系的资源配备，不可不顾财力物力作出不切实际的承诺，也不可以资源不足为借口，对QHSE活动中的资金、技术等问题视而不见，或一拖再拖，留下事故隐患。4、加强制度建设，实现制度管理 QHSE管理是一种典型的制度管理，企业必须建立相应责任制，教育制度，检查制度，事故统计、报告、处理制度，预评价制度以及活动开展的程序制度、操作规程等。

企业要根据自身生产、管理特点，按照QHSE体系要素要求，不断完善相应制度，使企业QHSE管理的所有“活动过程”都有制度指导、约束，不留制度“管理真空”，做到制度的系统性和完整性，保证凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。5.强化宣传教育，增强质量、安全、环保意识 QHSE管理是一种全员参与的管理模式，也是体现人本思想的管理模式，必须通过不断的、广泛的宣传教育，使所有员工认清市场形势，明确QHSE管理的重要性，增强质量、安全、环保与健康意识。

只有当员工在思想意识上理解和接受了QHSE管理模式后，才能自觉提高技能、自我规范行为，使制度得到落实，否则，员工当面一套，背后一套，留下一些事故隐患。此外，QHSE管理体系是一个不断改进的管理体系，要求全体员工在各自的岗位上多思考多创新，不断超越自我，优化工作程序、工作方法。

因此，要有计划、有组织、多形式地开展一些宣传教育活动，使QHSE管理思想深入人心，转化为员工的自觉行为。6、进行配套改革，建立激励和约束机制 选择先进管理模式有一个前提，就是必须要有一个合理的机制。

机制不合理，人的作用发挥了，制度落实不了，先进管理模式运行不了。对企业QHSE管理而言，必须建立行之有效的激励和约束机制。

目前一些石油企业很难真正建立激励与约束机制，原因是多方面的，其中主要体现在几方面：一是用工制度的限制，员工能进能出的机制缺乏，使得部分员工有恃无恐；二是工资制度限制，员工收入差距不大，报酬的激励作用得不到体现；三是企业内部不同单位在利益分配上不合理，一些企业的效益和利益很难得到体现和保障。因此，石油企业在这些方面必须要进行改革，若不改革，QHSE管理模式推行不了，或者达不到管理目标。

7.促进承包商、供应商的信息交流与管理 在现代市场经济条件下，业务承包、供应商合作已成为司空见惯的经济活动。石油业专业化更是一个发展趋势，特别是采油区，除采油作业外，大量的业务都要外包，承包商的活动直接影响企业QHSE活动。

另外，供应商所供应的设备、材料质量好坏，是否符合设计、生产要求，也直接影响企业QHSE活动。因此，对承包商、供应商的QHSE行为也要实施控制。

首先是通过严格的招标选择承包商、供应商；其次，通过信息交流，由企业的方针政策对承包商、供应商进行影响；第三，在签订合同时，对质量、安全、环境与健康的内容加以规定，使承包商、供应商行为与企业的QHSE管理体系相一致。只有这样才能提高石油企业QHSE管理水平，达到QHSE管理目标。

8.加强企业文化建设与管理 企业文化是企业在较长时期的生产管理活动过程中形成的一种行为准则，体现为企业精神、领导思维、员工意识、行为规范，由观念文化、管理与法制文化、行为文化和物态文化四部分组成。企业文化可以变一切规定为人的自觉心理活动和行为规范。

各石油。

5.ISO9001内审报告和管理评审报告

内审报告包括：

审核目的

审核范围

审核依据

审核成员

审核日期

审核描述

审核结论

管理评审需的资料：

上次管理评审会议后所采取的各项纠正和预防措施的跟踪验证情况分析；

质量方针和质量目标的实施和完成情况；

公司质量管理体系审核（包括内审和外审）的结果；

公司重大质量事故的处理情况；

顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果、顾客抱怨、退货等）；

公司质量管理体系过程、活动和产品的质量趋势，产品质量分析报告和过程质量分析报告等；

纠正和预防措施的状况，包括日常生产或服务提供所发现的不合格和顾客投诉等；

公司质量管理体系各项活动所需资源的配备情况是否充分和适宜。

6.QHSE管理体系的介绍

该系统为实现企业QHSE标准化管理，把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造一套四位一体覆盖全企业的科学、系统、完善的、标准化的信息化系统，业务模块内容见下图：质量管理：包括质量分析、质量控制、质量改进、对比分析、满意度调查、质量投诉、质量大事记、质量考核；职业健康：包括职业卫生监测、劳防用品管理和体检管理；安全管理：包括安委会管理、重大危险源、安全设施管理、项目安全管理、危化品管理、应急预案演练、安全教育培训、风险管理、安全观察、项目三同时管理等；环境保护：包括环境监测管理、环境装置运行管理、指标控制、三废管理和环境辨识等；检查与整改：包括检查整改设置、检查整改统计、检查整改记录管理、检查整改统计分析等；设备管理：包括设备基本信息管理、设备的检查、设备的维修、设备的保养、设备的停用、设备的恢复、设备的报废；体系管理：包括文件记录管理、内审管理、外审管理、管理评审、目标指标、相关方管理、法律法规；消防化救：包括车辆管理、人员管理、器材管理等；人员管理：岗位管理、部门岗位、企业员工、部门人员、外来人员的管理、供应商流程管理；系统管理：包括组织结构、应用管理、菜单管理、系统参数配置、自定义信息聚集等。

7.质量体系审核结论如何写

质量体系内部审核报告

3月22~24日，XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核，本次审核主要任务：审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行，验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性，从而持续改进体系运行的有效性。审核具体情况总结如下：

一、内审中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布：

 不符合项分布表

序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计

1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2

2 7.2.2与产品有关的要求的评审 1 1 2

3 8.5.2纠正措施 1 1 2

部门不符合项 合计 3 2 1 6

（具体内容自己根据实际情况写）

 观察项分布表

序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计

1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2

2 6.3 基础设施 1 1 2

3 7.5.5 产品防护 1 1 2

4 8.5.2纠正措施 1 1 2

部门观察项 合计 1 2 3 2 8

（具体内容自己根据实际情况写）

二、内审状况综述：

1、内审发现的不符合和观察项特征：

从不符合项及观察项的分布条款来看，主要是6.2.2和8.5.2条款涉及的问题，主要表现为特殊岗位人员的上岗证不齐全；转岗人员监管力度不强，储备人员培训信息不完整；纠正措施验证记录不完整。

2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进效果验证：

本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项（XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审）重复发生，其它审核发现的问题项都得到了改进。

3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系文件未明确要求的内容进行了检查， 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项（XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项）。

具体内容参见附件。

4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力，本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。

三、审核结论：

从本次审核整体情况分析，体系没有发现系统性和局部性严重不符合项，发现一般性不符合3项，观察项4项，体系符合GB/T19001:2008标准要求，体系基本有效，受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项，对这些问题采取有效的纠正和预防措施，举一反三，持续改进公司质量管理体系的有效性。